Eni präsentiert das Neue und Ambitionierte Strategischer Plan 2023-2026: mehr Benzin, weniger Öl und eine deutliche Reduzierung der Emissionen. Im Einzelnen konzentriert sich die neue Industriestrategie für die kommenden Jahre auf: Energiesicherheit und Zugänglichkeit durch die geografische und technologische Diversifizierung von Energiequellen und die Fortsetzung des Dekarbonisierungsplans. Für Aktionäre Stärkung der Kapitalvergütungspolitik durch Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf. Dies sind die wichtigsten Neuerungen, die der CEO vorstellt Claudio Descalzi und vom Cfo Francesco Gattei während Kapitalmarkttag 2023, am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse 2022.
Das Rekordquartal und der neue strategische Plan unterstützten dies jedoch nicht Titel des italienischen Ölgiganten, der das schwarze Trikot gewinnt a Piazza Affari. (-5,03 % auf 13,4 Euro je Aktie). Zurückbringen der Titel auf dem Niveau von Ende 2023. „Die Dividendenpolitik muss verdaut werden“, erklärte der Vorstandsvorsitzende nun gegen Ende seiner dritten Amtszeit. „Eni ist stark. Er kann diesen Plan auch ohne mich durchführen. Ich kann nützlich sein, ja, aber niemand ist unentbehrlich.“ So antwortet Descalzi auf eine Frage zur Erneuerung der Unternehmensspitze nach den jüngsten Äußerungen von Carroccio ("Wir brauchen auch bei großen Staatskonzernen wie Eni und Enel einen Basswechsel"). „Jeder fährt gerne das Auto, das er gebaut hat, aber wenn es jemand anderes fährt, fährt das Auto genauso“, schloss der Top-Manager.
Descalzi (Eni): „Bis 2025 frei von russischem Gas“
„Wir haben unser Geschäft bereits diversifiziert, da wir vor drei Jahren nicht so stark waren, während wir heute dank Dividenden und Rückkäufen von einer robusteren Ausschüttung an die Aktionäre sprechen können“, erklärte der CEO. Heute stehen wir nicht mehr nur auf einem Bein, sondern haben ein Ökosystem von Unternehmen, das Gas, Raffinerien, Mobilität, Plenitude und andere umfasst.“ Descalzi erinnerte dann an die Reihe von Vereinbarungen und Aktivitäten, die im Laufe des Jahres für abgeschlossen wurden ersetzen auf jeden Fall die Russisches Gas bis 2025. „Wir können auf solide Beziehungen zu den Förderländern und auf ein beschleunigtes Entwicklungsmodell zählen, das es uns ermöglichen wird, die Gasflüsse aus Algerien (jetzt Italiens wichtigster Lieferant), Ägypten, Mosambik, Kongo und Katar zu steigern. Aber es sei nicht nur wichtig, Gas für den vollständigen Ersatz von russischem Gas zu bringen, sondern auch „die Wiedervergaser zu haben“.
Die Lagersituation ist gut, besser als laut Descalzi zu erwarten gewesen wäre. „Weil wir von einem besseren Niveau gestartet sind als Lagerung und das hat uns jetzt auf 64% gebracht. Wenn dieses Klima anhält, werden wir am Ende des Winters doppelt so viele Lagerbestände wie letztes Jahr haben, vielleicht über 50 %. Aber es ist alles wahrscheinlich, denn wenn die Erkältung kommt. Nächstes Jahr werden wir rund 7-8 Milliarden schicken, teilweise über das Regasifizierungsterminal Piombino, und dann wird es ein zweites und vielleicht sogar ein drittes geben“, fuhr der CEO von Eni während der Präsentation des Plans 2023-2026 fort.
Eni Strategieplan 2023-2026: Produktions- und Finanzziele
La Produktion, das 2022 hinter den Erwartungen zurückblieb, soll über die vier Jahre des Plans mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 3-4 % wachsen und sich dann bis 2030 stabilisieren. Das Ende der Beziehungen zu Russland leitet einen großen Teil der Strategie der Gruppe, deren Fokus auf Gas liegt: Die Produktion wird bis 60 schrittweise um bis zu 2030 % wachsen. Genauso wie die verflüssigtes Erdgas, erwartet Eni, dass das vertraglich vereinbarte LNG bis 18 auf über 2026 Millionen Tonnen pro Jahr wachsen wird, doppelt so viel wie 2022. Und der Rest zur Dekarbonisierung: Scope 1, 2 und 3-Emissionsreduktionsziele gegenüber 2018 bestätigt: -35 % bis 2030; -80 % bis 2040; und Netto-Null bis 2050.
Wachstumspläne auch im Bereich Bioraffinerie
Das Ziel für Eni nachhaltige Mobilität soll bis 3 eine Kapazität von über 2025 Millionen Tonnen pro Jahr und bis 5 von über 2030 Millionen Tonnen erreichen. Ein Netzwerk von über 5.000 Verkaufsstellen in Europa zur Vermarktung und zum Vertrieb neuer Energieträger wie Strom und perspektivisch Wasserstoff. Eni rechnet damit, im Planzeitraum rund 300 neue Stationen hinzuzufügen. Während Versalis seinen Transformationspfad zu einem voll spezialisierten und nachhaltigen Chemieunternehmen mit einer stärkeren Spezialisierung seines Portfolios fortsetzen wird und es ermöglichen wird, während des Planzeitraums Einnahmen zu erzielen.
CO2-Exploration und -Abscheidung
Aus der Exploration erwartet Eni im Vierjahresplan 2,2 Milliarden Barrel an neuen Ressourcen, davon 60 % Gas, mit Stückkosten von weniger als 1,5 Milliarden $/boe. Die Upstream-Investitionen werden im Laufe des Plans auf durchschnittlich 6 bis 6,5 Milliarden pro Jahr geschätzt. Die Investitionsausgaben für 2023 werden voraussichtlich rund 9,5 Milliarden betragen, während die Gesamtinvestitionen über den Planzeitraum mit 37 Milliarden Euro angegeben werden. In Dollar und bei gleicher Inflation bedeutet dies +15 % (im Vergleich zum Plan 2022-2025), für neue Möglichkeiten und die Erweiterung und Beschleunigung von Upstream-Projekten.
Der operative Cashflow soll stark steigen
Der sechsbeinige Hund erzeugt a Cashflow aus dem operativen Geschäft (CFFO) vor Betriebskapital von mehr als 17 Milliarden Euro im Jahr 2023 und mehr als 69 Milliarden Euro im Laufe des Plans, eine Steigerung von 25 % im Jahr 2026 im Vergleich zu 2023, bei dem konstanten Szenario 2023. Von hier aus erklärte er die Top-Manager, die enormen Investitionen und die Verbesserung der Aktionärsvergütung, wobei der Leverage zwischen 10-20% gehalten wird. Für dieses Jahr wird ein Ebitd von 13 Milliarden erwartet, das zweitbeste Ergebnis seit 10 Jahren.
Eni Strategic Plan 2023-2026: Dividendenwachstum und Rückkauf von 2,2 Milliarden
Eni beabsichtigt, zwischen 25 % und 30 % des jährlichen operativen Cashflows durch eine Kombination aus auszuschütten Dividenden e Rückkauf. Die Dividende für 2023 wird um 7 % auf 0,94 pro Aktie erhöht und wird weiterhin in vier gleichen vierteljährlichen Raten im September 2023, November 2023, März 2024 und Mai 2024 ausgezahlt. Darüber hinaus wird das Unternehmen auf der Mai-Hauptversammlung a Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Wert von 2.2 Milliarden, was etwa 4,5 % der ausstehenden Aktien zum aktuellen Kurs entspricht.
Die Anwendung der neuen Vergütungspolitik auf das Szenario impliziert eine Rendite für Aktionäre in der Laufzeit des Plans in Höhe von 40 % der aktuellen Marktkapitalisierung und im Jahr 2023 eine Gesamtrendite für Aktionäre von 11 % zum aktuellen Preis.
Enis Plenitude-Plan: Verdreifachung der Rentabilität bis 2026
Fülle erzielte 2022 hervorragende Ergebnisse. Das Unternehmen bündelt die Einzelhandels- und erneuerbaren Aktivitäten der Eni-Gruppe und erreichte 2022 die operativen und finanziellen Ziele von 2022 mit einem Ebit von 0,34 Milliarden und einer erneuerbaren Kapazität von 2,2 GW (Millionen Kilowatt), das Doppelte letztes Jahr. Und für die Zukunft? Der Ölgigant erwartet, dass die erneuerbare Kapazität von Plenitude bis 7 auf mehr als 2026 GW und bis 15 auf mehr als 2030 GW wachsen wird. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Anzahl der Ladepunkte bis 2026 mehr als zu verdoppeln und das EBITDA bis 2026 um das Dreifache zu steigern im Jahr 2022.
Wie für dieIpo„Es gibt keinen Plan A und Plan B“, sagte Descalzi auf eine Frage von Analysten. Die Notierung „ist immer noch eine Möglichkeit, die von den Märkten abhängt“ oder „wir können uns Partner suchen oder beides haben. Wir müssen den Markttrend in den ersten 4-5 Monaten des Jahres verstehen“, betonte der CEO.
Eni Jahresabschluss 2022: Rekordgewinn, Profitabilität verdoppelt
Auch Eni hat, wie die anderen großen Ölkonzerne, einen Rahmen geschaffen 2022 Datensätze dank der Rohstoffpreise. Der Nettogewinn des Sechsbeiners – zu 30 % vom Fiskus kontrolliert – erreichte 13,3 Milliarden Euro, gut 9 Milliarden mehr als 2021. Allein im vierten Quartal des Jahres erreichte der Gewinn 2,5 Milliarden und verzeichnete damit ein Plus von fast 50 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Während dieBetriebsergebnis abzüglich außerordentlicher Posten (bereinigtes Ebit) verdoppelte es sich gegenüber 2021 auf 20,4 Milliarden, angetrieben durch den Sektor Exploration & Production, den Sektor Global Gas & LNG Portfolio und schließlich durch Refining & Marketing.
Im Jahr 2022 betrug der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von Eni 17,46 Milliarden, ein Anstieg von 36 % im Vergleich zu 2021, während die Finanzschulden 7 Milliarden Euro betrugen, 2 weniger als im Vorjahr. Die Kohlenwasserstoffproduktion der Gruppe ging jedoch aufgrund von „ungeplanten Ausfällen und höherer Gewalt“ leicht um 4 % auf 1,6 Millionen Barrel pro Tag zurück, sagte das Unternehmen.
Darüber hinaus hat der Ölmajor beschlossen, die dritte der vier Tranchen der Dividende 2023 (bezogen auf das Geschäftsjahr 2022) an die Aktionäre auszuschütten. Dort Coupon beträgt 0,22 Euro (bezogen auf eine jährliche Gesamtdividende von 0 Euro), mit Ablösung am Montag, 88. März 20, und wird sein Zahlung il März 22 2023.
